公司管理规章制度
在日新月异的现代社会中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编帮大家整理的公司管理规章制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司管理规章制度1一、防火防盗工作要在主管局长的领导下组织落实好防火机构，责任人，并接受上级主管部门的指导。
二、各科室(所)的领导要教育干部职工充分认识防火防盗的重要性，严格遵守防火防盗制度，如有违反，造成火灾或被盗者，追究领导和直接责任者的责任。
三、楼内设置的一切消防工具和器材，不得做其它用途或任意乱动，室内电源不准随意改动。
四、各科室(所)的'负责人，下班前要对自己所负责办公室的安全防火进行一次检查，发现隐患，及时排除，并报告办公室。
五、财务室工作人员要按规定保存现金及支票，经常检查金库、房门、窗的防盗设施状况，发现问题，及时报告。
六、全局干部职工要人人树立安全防火防盗意识，各办公室最后走的同志要做到关灯、断电、关窗、锁门。
七、午休或开会时各办公室要锁门、关灯，防止发生火灾或被盗。
公司管理规章制度2为了规范保洁人员的管理制度，提高保洁人员的服务质量，使公司整体卫生环境清新、整洁，特作以下规定：
一、工作职责、工作守则及工作时间
保洁人员需每日全面、细致的对卫生区域进行打扫、除尘。
严格遵守公司规章制度、服从督办人员指挥、服装整洁、礼貌待人、积极主动、认真负责、一丝不苟。
保洁员每天工作时间为：上午8：00—11：30、下午13：30—18：30
休息日为周六（每月休四天）。
二、工作制度及标准细则
1、保洁员上岗期间保持个人仪容仪表及个人卫生，维护公司良好形象；不大声喧哗，严禁与公司同事闲聊，工作期间不影响员工正常工作；穿工装上岗，保持工装整洁、干净，工装每周涤一次；不浓妆艳抹及佩带不适宜的.饰物；不留长指甲；不穿拖鞋上岗。
2、按要求高质量完成各项工作，所有工作在安排后必须立即行动。
3、工作时间内保证按时上岗，不得擅自离岗、不得私自使用办公用品（如电脑、电话等）。
4、爱惜工作用具及公司办公用品。如有工作用具损坏，可以旧换新。
5、按工作职责每日全面清扫。环境卫生包括办公室、前台、走廊（挂画）。
其中办公室卫生包括：办公桌椅、公共办公柜、电脑、电话、室内玻璃、栏杆、门框擦拭、办公室内植物浇灌等。
前台卫生包括：前台桌椅、饮水机、小柜子、地面除尘、门框擦拭、植物浇灌、擦拭鱼缸、换水等。
走廊卫生包括：挂画、公司牌匾等。
卫生间包括：洗手液、空气清新剂（盒）、卫生纸等用品的及时更新。
督办人员：不定期查访。
三、公司保洁员工资发放
每月的月底，到公司财务部领取或者打进员工账户。
公司管理规章制度3第一章总则
第一条目的
为了加强本公司的经济管理和财务管理，搞好成本核算，合理运用企业的资金，严格履行财务审批手续，杜绝财务管理中的漏洞，创造良好的经济效益。根据国家相关财经法规和公司的经营管理制度，特制本公司的《财务管理制度》。
第二条财务管理的基本原则
认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。建立健全公司财务管理办法和内部会计控制规范，真实反映公司资产、负债、损益的状况，依法缴纳国家税收，保证投资者权益不受侵犯。
第三条财务管理部门的职责
(一)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财考核管理制度，检查监督财务纪律的执行情况。
(二)负责编制和执行公司财务预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，合理使用资金，对财务预算和各项财务计划执行进行控制、监督。
(三)积极筹措资金，规避财务风险，提高资金使用效率，确保资金流动通畅，提高资金(资产)的`利润率和企业经济效益。
(四)负责公司的财务管理和会计核算工作，审核原始凭证，编制并审核记帐凭证，按时记帐，定期编制各项财务报表和分析报告并及时上报集团公司。
(五)负责公司各项税款的核算、申报缴纳和各类统计报表的编制上报工作，以及各种证件、执照的年检工作。
(六)负责制定公司各项经济业务的财务审批流程和业务办理流程，严格按照审批程序和相关规定办理款项收支业务。
(七)负责公司各类发票的领购、保管和缴销工作，对发票使用情况进行监督指导，发票使用严格按国家发票管理办法执行。
(八)负责采暖费的收费缴销工作，确保收费应收、实收数据准确无误，及时编制上报各类收费统计报表，为公司制定收费管理方案提供准确依据。
(九)负责严格按照公司制定的工资考核方案及定编定岗方案进行职工工资薪金的核算和发放工作。
(十)负责财务人员的聘用、调动、培训工作，制定财务人员考核管理办法，对财务人员进行定期和不定期的考核、检查和指导。
(十一)负责财务档案的整理、归档工作，建立财务档案借阅管理制度，确保财务档案的完整和安全。
第二章财务工作管理
第一条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第二条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
第三条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。
第四条财务工作人员应当定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。
第五条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报
表每月由会计编制，财务审计部部长负责复核，上报财务总监审核后报总经理审阅。
第六条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。
财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第七条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
第八条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。
第九条财务审计每季一次。审计人员根据审计 ……此处隐藏10843个字……料备案。
三、货物发放
1．库管员凭业务员书面订单发货，货物数量不足或已经断货的由库管负责在书面订单上注明。
2．库管员发货根据产品效期遵守先进先出的原则。
3．销售人员所需货物无库存或库存不足，库管员应准时通知选购。
4．任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、整箱发放的货物，库管员负责开箱查看数量、污损状况，如有数量不对、污损状况的，在出库前准时添加和调换。
6、库管员有责任对发物流的'货物进行二次加固封箱。
7、赠品须凭批准的《赠品申领表》发放。
8、货物一律按照公司统一制定发货价发放；其他状况须有批准的《折让申请单》。
9、以兑奖卡换货的一律交卡领货，并由领用人签字。
四、货物退库
1、客户退换货须有客户签名的退换货明细并附销售员的《客户退换货说明表》方可入库，库管员有责任对退库的货品进行二次检查，污损的货物有权拒绝退库。
2．经批准的损坏货物退库，库管员要做好记录和标识。
五、处罚办法
1、货物发放混乱或给公司造成损失的，按损失额在当月工资中扣除同时扣除考核奖。
2、本制度执行不利影响客户销售的，罚款10元/次；同时产生的额外费用由相关责任人承担。
公司管理规章制度14为了加强内部管理，促使管理人员自我改进，自我完善，鼓励先进，鞭策后进，进而提高工作效率，提升工作业绩，现结合公司实际情况，制定本规定。
第一条 诚实守信，务实高效，遵守公司的各项管理规定及制度，确保工作质量和工作效率。
第二条 服从领导，听从指挥，及时办理领导交办的各项工作任务。
第三条 管理人员在接受重要工作任务时，应签订相应承诺表，按《岗位职责》和各项工作任务的`具体要求，保质、保量、按期完成，对上级与公司的声誉负责，实现自己的诺言。
第四条 按时报送各类计划、报表、资料，保证内容数据真实详细。
第五条 按时参加公司或部门召集的各类会议、培训、集体活动，因特殊情况不能参加的，按程序请假。
第六条 各部门之间团结协作，需要其他部门配合工作的须出示工作联系函。
第七条 承诺表见附件1，工作联系函见附件2。
第八条 本规定自发布之日起执行。
第九条 本规定未尽事宜，按公司有关规章制度执行。
xx有限公司
二〇〇x年xx月xx日
公司管理规章制度15第一条公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。
第二条司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。
第三条司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。
第四条出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。
第五条司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告管理人员，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。
第六条出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选择停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。
第七条司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。
第八条晚间司机要注窟休息，不准疲劳开车，不准酒后驾车。
第九条司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车（包括高速、爬坡、紧跟、争道、赛车等）。
第十条司机因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。
第十一条车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。
第十二条司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。
第十三条接送员工上下班的司机，要准时出车，不得误点。
第十四条上班时间内司机未被派出车的，应随时在司机室等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开司机室时，要告知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到管理人员处报到。
第十五条司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向总办主任反映。
第十六条司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。
第十七条不论什么时间，司机身上必须带传呼机。对公司领导或管理人员的传呼，应尽快回复。情况特殊确实不能回复的.，事后一定要说明原因。
第十八条下班后，应将车辆停放适当地点保管，不准私自用车。
第十九条司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。
第二十条司机全年安全行车，未出交通事故的，给予奖励5册元。
第二十一条总办每月负责对司机进行考核，将考核等级作为每月发放浮动工资的依据。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖、记功、晋级等奖励；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、降级直至除名处理。
一、使用对象及缘由：
（一）、对象是指全局职工及配偶、子女、父母，离退休人员。
（二）、缘由是指有下列特殊情况之一：
1、病重、病危急需就医的：
2、病重、病危急需转院的；
3、病重、病危急需请外地专家会诊的。
二、审批程序及权限：
（一）、由本人或家属向本单位领导提出申请，单位领导向分管局领导或主管领导请示批准。
（二）、县外省内的，由分管局领导批准；跨省外的，由局主管领导批准。
（三）、使用前，应向县局后勤科领取并填写《因私用车审批表》，但在突发性紧急情况下，也可先使用后补填。
三、符合因私用车条件，经请示领导同意的，费用由县局承担。
四、对擅自私用公车的，一经查实，根据有关规定，视情给予处理。
五、本规定自二o二0年三月十日起施行。本局原有的规定与本规定有抵触的，按本规定执行。
六、本规定由局后勤科负责解释。
